Muestra las cuentas por cobrar de Pedidos, Proyectos, Facturas, Punto de venta y Servicios, todas con las mismas funciones explicadas a continuación.
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Menú edición de Cuentas por Cobrar
Configuración: Edita el contenido para generar una alerta
Alerta antes de: Selecciona el número de días para que se cree una alerta para el cobro de una cuenta; también selecciona si serán días hábiles o naturales. Para guardar los cambios da clic en Aplicar.
Generar reporte PDF: Mediante esta función podrás generar el reporte de actividad en formato PDF de las cuentas por cobrar.Se muestra el total del monto a cobrar.
Generar reporte xls: Descarga en tu dispositivo el reporte en formato xls.
NOTA: Debes de seleccionar la ventana correspondiente a cuentas por cobrar de Pedidos, Proyectos, Facturas, Punto de venta y Servicios, para generar el reporte de cada uno.
Buscar por cliente o RFC: Ingresa el nombre del cliente o RFC tal cual este ingresado en el sistema.
Tipo de moneda: Selecciona el tipo de moneda de acuerdo a la información que se desee revisar.
Sucursal:Consular según el tipo de sucursal.
Obtén la información dando clic en 
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BARRA DE CUENTAS POR COBRAR
Pendientes: Muestra la cantidad de Pedidos, Proyectos, Facturas, Punto de venta o Servicios, pendientes por cobrar del cliente.
Cliente: Muestra el nombre del cliente o empresa a quien se realizó el Pedido, Proyecto, Factura, Punto de venta o Servicio
Total por cobrar: Muestra el monto total a cobrar del Pedido, Proyecto, Factura, Punto de venta o Servicio
Total por cobrar vencido: Muestra el monto total a cobrar que ya se ha vencido de acuerdo a lo estableciso en el Pedido, Proyecto, Factura, Punto de venta o Servicio
Próxima fecha vencimiento: Muestra la fecha en la que se vencerá el cobro ( sólo aplica para la pestaña de Servicios)
Total por cobrar: Muestra el monto total a cobrar del Pedido, Proyecto, Factura o Servicio.
Este anuncio aparecerá en la barra de cuentas por cobrar, junto a la columna de pendientes, cuando este por vencer o se encuentre vencido el pago, de acuerdo a lo configurado en las Alertas de días.
Detalle: Esta función muestra la información del Pedido, Proyecto, Factura, Punto de venta o Servicio
ID Pedidos: Muestra el folio del pedido o proyecto.
Ultima fecha: Muestra la fecha de cuando se generó el pedido o proyecto.
Referencia: Muestra el nombre con el que se registró la cotización.
Subtotal: Muestra el importe del pedido o proyecto antes del IVA.
Descuento: Muestra el importe descontado de subtotal.
IVA: Muestra el IVA correspondiente al importe del subtotal.
Abono/Anticipo: Muestra el monto registrado, en caso de que se haya hecho un registro previo.
Total: Muestra el monto total después de impuesto y/o abonos.
Editar fecha: Esta funcíon permite colocar la fecha de pago o el pazo para pago.
Ver: Mediante esta función podrá visualizar los datos previamente registrados del pedido o proyecto.
Observaciones: Esta función permite agregar comentarios o notas que se deseen tomar en cuenta sobre la cuenta.
Anticipo / Abono: Esta función permite registrar abonos hechos al pedido o proyecto, este icono se deshabilita una vez el importe total sea liquidado.
Status de pago: Selecciona el status de pago del pedido o proyecto, una vez se coloque status pagado se deshabilita el botón 
Anticipo/ Abono.
Pagado
Pendiente
Cancelado
Generar reporte PDF: Genera un reporte del detalle por cliente en formato PDF.
Generar reporte EXCEL: Genera un reporte del detalle por cliente en formato XLS para Excel.
/
: Activa y desactiva el cliente para que no se le realicen ventas.
Pago Multiple: Permite hacer pagos multiples seleccionando varios pedidos del detalle del cliente y mediante un formulario podras ingresar el monto, fecha y el metodo de pago para hacer los pagos multiples.
