INICIO

Menú principal: Menú principal del software.

Menú COMPRAS: Seleccionar el menú Orden de Compra

Reportes: Esta función permite consultar por proveedor o estatus del proceso en un rango de fechas las ordenes de compra.

Proveedores

Selecciona el Proveedor con la búsqueda dinámica que ofrece el campo.
Selecciona el Estatus de pago del cual desea hacer la consulta:
- Todos
- Pendiente
- Pagada
- Cancelada
Selecciona el periodo a consulta mediante una Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en botón para generar el reporte.

Reportes

Selecciona el Estatus del Proceso:
- Todas
- En Proceso
- Entregada
- Cancelada
Selecciona el Estatus del Pago:

Todas
En Proceso
Entregada
Cancelada

3. Selecciona el periodo a consulta mediante una Fecha inicial y Fecha final.

4. Da clic en botón para generar el reporte.

Reporte General

Selecciona el Estatus de Pago:
- Todas
- Pendiente
- Pagada
- Cancelada
Selecciona el periodo a consulta mediante una Fecha inicial y Fecha final.
Da clic en botón para generar el reporte.

Menú edición de Orden de Compra

Condiciones de trabajo: Agrega

elimina

o edita

los términos y condiciones de las ordenes de compra.

Compras masivas de Productos Vinculados: Esta funcíon permite juntar todos las ordenes de compra realizadas en todas las sucursales para generar una solo orden de compra genereal.*

* Solo aplica en el paquete de Comedores Industriales

Configuración: Selecciona las funciones que necesitas ver de la orden de compra.

Configure opciones: Generales, Compra mediante no. de Lote, Activar lotes, PDF y partidas.

Agregar XML: Esta función sirve para agregar una orden de compra directamente desde el archivo XML de una factura.

Ingresa el Folio alternativo, la refencia y carga el archivo XMl en la seccion de Seleccionar archivos.

Agregar compra: Esta función sirve para registrar los datos requeridos para generar una orden de compra (ver más).